江西澤發(fā)光電有限公司|思博企業(yè)管理咨詢

公司簡介：

江西澤發(fā)光電有限公司落戶在歷史悠久的革命圣地江西省吉安市，成立于2012年2月，坐落于青原區(qū)河?xùn)|經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新工業(yè)園電子工業(yè)城，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售高品質(zhì)顯示屏功能玻璃面板于一體的民營科技型國家高新技術(shù)企業(yè)，是江西省吉安市青原區(qū)政府重點扶持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)?，F(xiàn)有廠房面積2萬平方米，一期總投資1.5億元，目前已建成8000平米無塵車間，現(xiàn)有員工400人。公司主營業(yè)務(wù)是視窗防護玻璃的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，視窗防護玻璃具有強度高、透光率高、韌性好、抗劃傷、憎污性好、聚水性強等特點，起到對顯示屏、觸控模組的保護、產(chǎn)品標(biāo)識和裝飾功能，是消費電子產(chǎn)品的必要零部件；廣泛應(yīng)用于手機、平板電腦、筆記本電腦、桌上電腦、數(shù)碼相機、播放器、GPS導(dǎo)航儀、汽車儀表等產(chǎn)品。產(chǎn)品主要應(yīng)用下游客戶為小米、華為、聯(lián)想、OPPO中興、金立等一線國產(chǎn)手機廠商及SONY和LG等國際品牌。公司于2013年4月正式通過 ISO9001:2008質(zhì)量體系認證和ISO14001：2004環(huán)境管理體系認證。

企業(yè)主要的問題

1、經(jīng)營層面：

1）公司每年銷售業(yè)績不穩(wěn)定，2017年營業(yè)收入1800萬元人民幣，盈利能力不足，成本居高不下；

2）公司的運營模式是OEM模式，長期穩(wěn)定的大客戶少，訂單不穩(wěn)定；

3）公司的客戶較多，產(chǎn)品品種較多、訂單批量?。?/span>

4）公司的訂單極不均衡，上半年少下半年多、上半月少下半月多的現(xiàn)象，造成產(chǎn)能不匹配；

5）公司的柔性能力、內(nèi)部管理水平及部門協(xié)調(diào)能力不足，造成工作效率偏低；

6）公司的資金運作不順暢，造成資金緊張，工作較難開展；

7）公司人員流失嚴重，流動性較大，企業(yè)文化氣氛較差。

2、管理層面：

1）公司組織職能不強，管理層級較多且配置相對較弱，總體處于同行業(yè)中等水平；

2）公司有相關(guān)流程、制度，但總體執(zhí)行力與落地較差；

3）公司的成本核算不夠精準，費用預(yù)算難以控制；

4）公司產(chǎn)品生產(chǎn)周期較長，難以適應(yīng)市場環(huán)境及滿足客戶需求；

5）公司工程與工藝改善能力偏弱；

6）企業(yè)有建立數(shù)據(jù)庫，但各項數(shù)據(jù)的統(tǒng)計不夠精細、不夠系統(tǒng)；

7）企業(yè)有績效評價體系和分配機制，但是公平性、激勵性不足；

8）公司新人多，人員流動性較大，培訓(xùn)工作與人才梯隊建設(shè)缺失。

3、關(guān)鍵KPI數(shù)據(jù)：

1）成本費用：2018年1-5月平均數(shù)據(jù)：

營業(yè)成本及稅金：104.7%，銷售費用3.4%，管理費用27.4%，財務(wù)費用11.5%；

2）2.5D制程合格率: 2018年1-5月平均數(shù)據(jù)是 70 %；

3）3D制程合格率：2018年1-5月平均數(shù)據(jù)是 50 %；

4）2.5D入庫產(chǎn)值：2018年1-5月平均數(shù)據(jù)是 97萬/月；

5）3D入庫產(chǎn)值：2018年1-5月平均數(shù)據(jù)160萬/月；

6）人均產(chǎn)值：2018年1-5月人均產(chǎn)值9300元/人/月   ；

項目輸出結(jié)果

企業(yè)導(dǎo)入《年度經(jīng)營計劃與全面預(yù)算》取得成績：

1、成本費用：6-10月總體下降24%；

1-5月營業(yè)成本及稅金：104.7%，銷售費用3.4%，管理費用27.4%，財務(wù)費用11.5%；

6-10月營業(yè)成本及稅金：84.9%，銷售費用4.1%，管理費用30.1%，財務(wù)費用3.9%；

2、制程合格率：2.5D由2018年1-5月平均70 %提升到87.5%；

    3D由2018年1-5月平均50%提升到86%；

3、2.5D入庫產(chǎn)值：由2018年1-5月平均 97萬/月提升到平均124萬/月；

4、3D入庫產(chǎn)值：由2018年1-5月平均160萬/月提升到310萬/月；

5、人均產(chǎn)值：由2018年1-5月人均9300元/人/月提升到18000元/人/月；

6、生產(chǎn)部各車間人員優(yōu)化、效率改善使人均效率得到30%以上的提升；

7、公司在組織職能、人力資源規(guī)劃、崗位配置等方面取得較大的進步；

8、公司逐步以經(jīng)營管理思想為基礎(chǔ)，數(shù)據(jù)清晰、真實，并通過業(yè)績和績效管理等方法和手段，逐步實現(xiàn)成本在現(xiàn)、利潤可控、最終朝著獨立核算的最終經(jīng)營目的；

9、公司各部門工作配合與協(xié)調(diào)相對比較順暢，企業(yè)正逐步形成規(guī)范化、標(biāo)準化、人性化的管理模式與企業(yè)文化。